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规范内控管理 防范经营风险

来源： 作者： 时间：2020-12-31 阅读：

为确保内控体系的健全有效，会计信息的真实合法完整，经营绩效、经济责任、经营合规性及风险防控管理，11月19日至12月10日，敦煌分公司内控审计部依照《内部审计准则》对二级单位2020年1-10月份的会计凭证、账务、库存物资进行了审计。




此次审计主要针对财务管理、会计基础信息、内部银行支票管理、财务收支、内部控制制度执行情况、遵守法律法规等方面的业务开展审计工作。为了做到账实相符，审计部工作人员对各单位库存实物也进行了盘点，确保了审计结果的真实可靠。在审计工作期间，对发现的问题及时指出、分析原因、逐一核实，并限期整改。

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